Open Web
In questa documentazione verrà trattata la configurazione che è necessaria per attivare il connettore OPEN WEB nel nodo pagamenti del fornitore Dedagroup.
Per quanto riguarda l'installazione del nodo pagamenti in generale e la configurazione delle verticalizzazioni sul backoffice fare riferimento al documento
Configurazione del nodo dei pagamenti
Prerequisiti
- backend ( VBG ) alla versione 2.99 o successiva
- applicativo nodo-pagamenti versione 2.99
- comunicazione tra l'applicativo nodo-pagamenti e vbg ( solitamtente tramite http sulla porta 8080 )
- comunicazione tra l'applicativo nodo-pagamenti e ibcsecurity ( solitamente tramite http sulla porta 8080 )
NODO PAGAMENTI
Attivazione ente
Per attivare l'ente contattare il fornitore dei servizi (DEDAGROUP). È importante preventivamente capire con l'ente quali servizi o tipi di dovuto (causali attivare).
PAY_CONNECTOR_CONFIG
| CODICE | DESCRIZIONE | PAY_CONNECTOR_JAVA_CLASS | WS_URL | WS_USR | WS_PWD | WS_TIMEOUT | URL_PORTALE_PAGAMENTI | PWD_PORTALE_PAGAMENTI | IN_WS_TIMEOUT | IN_WS_PWD | IN_WS_USR | FK_WS_CARICAMENTO | FK_WS_ANNULLAMENTO | FK_WS_VERIFICA | FK_WS_ATTIVA_SESSIONE | FK_WS_AVVISO | FK_WS_NOTIFICA | FK_WS_SECURITY | APPLICATION_CODE | FK_WS_FATTURA | FK_WS_RICEVUTA | FK_WS_IUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codice_connettore | OpenWeb Connettore dedagroup | it.gruppoinit.pal.gp.pay.connector.openweb.OpenWebConnector | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PAY_CONNECTOR_WS_ENDPOINT
| CODICE_CONNETTORE | ID | ENDPOINT_URL | UTENTE | PASSWORD | TIMEOUT | DESCRIZIONE | QUARTZ_SCHEDULE | FLAG_SOLO_SCHEDULATO | MAX_CHIAMATE | FLAG_SPEGNI_SCHEDULER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codice_connettore | 1 | https://server/auth_hub/oauth/token |
USERNAME TOKEN | PASSWORD TOKEN | 20000 | 0 | 0 | |||
| codice_connettore | 2 | http://server/portal/servizi/pagamenti/ws/10/ |
30000 | 0 | 0 |
PAY_PROFILI_ENTI_CREDITORI
| IDCOMUNE | ID | CODICECOMUNE | CODICEAMMINISTRAZIONE | SOFTWARE | CBILL | CC_POSTALE | CF_CODICE_PROFILO | CODICE_CONNETTORE | FK_CUSALE_REG_DEFAULT | ID_APP_PSP | CF_CODICE_PROFILO_PSP | URL_ESITO_PAGAMENTO | URL_ANNULLAMENTO_PAGAMENTO | CODICE_SEGREGAZIONE | APPLICATION_CODE | CF_ENTE_QRCODE_PAGOPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idcomune | 1 | TT | codice_connettore | codice_connettore | 1 | https://server_publico_cliente/nodo-pagamenti/esitoSessionePagamento/**codice_connettore** |
Atenzione! la URL di esito pagamento deve essere raggiungibile dall'esterno. Va configurata su NGINX o IIS per esporre precisamente fino all'url esitoPagamento.
PAY_REGISTRAZIONI_CAUSALI
| ID | IDCOMUNE | SOFTWARE | DESCRIZIONE | ORDINE | CODICE_VERSAMENTO | PARAMETRI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | idcomune | TT | Open web diritti | 1 | diritti | |
| 2 | idcomune | TT | Open web edilizia_costo_costruzione | 2 | edilizia_costo_costruzione |
Attenzione! Il codice versamento e le causali dipendono dalle voci di pagamento che il cliente intende attivare. La lista riportata è solo di esempio.
BACKOFFICE
AMMINISTRAZIONI
Non vanno configurate amministrazioni specifiche per il nodo.
VERTICALIZZAZIONI
A livello di verticalizzazione vanno attivate quelle generiche del nodo dei pagamenti indicando il CF_ENTE_CREDITORE come configurato in pay_profili_enti_creditori.
conti
È importante configurare i conti tenendo presente che devono essere inserite informazioni relative a:
- anno competenza nel campo anno_accertamento
- accertamento nel campo numero accertamento
- tipo_dovuto nel campo codice sotto conto.
Attenzione! Il tipo_dovuto dipende dalle voci di pagamento che il cliente intendoe attivare.
causali oneri
Le causali di pagamento vanno concordate con l'ente ed per ognuna di essi va associato il conto definito sopra.
Queste informazioni servono per popolare i dati contabili dell'ente.